预支资金需求
根据预算和付款方式确定申请金额，避免把公司已经直接支付的费用再次计入。
记录预支款让差旅费用更容易结算
预支款让员工不必先垫付全部差旅费用。出差结束后，应与获批实际支出核对。记录清楚，HR和财务就能判断哪些款项仍待结算、哪些需要退回，以及是否需要补付。
批准和付款
分开记录申请金额、获批金额和实际到账金额，让付款状态清楚可查。
关联出差信息
将预支款关联到具体行程和员工，方便核对同一期间的多次出差。
差额结算
比较实际领款与获批费用，按公司财务流程退回余额或补付差额。
区分已批准的预支款和已付款的预支款
HR或主管批准，不代表员工已经收到款项。财务需要可核实的付款记录。出差后计算差额时，应以员工实际收到的金额为准。
确认所需金额
检查预支申请是否符合预算，以及员工需要自行支付的费用项目。
确认款项到账
记录财务付款凭据与处理状态。
核对预支款与实际支出
审核费用凭证，处理差额后再完成结算。
从付款到结算完整管理差旅预支款
预支款用于支付出差前或出差期间的费用。记录应包含关联行程、批准金额、实际到账金额和最终结算结果。预支款不等于最终费用，财务需要检查实际支出的凭证，判断是否有余额应退回，或需要补付费用。
员工收到预支款后，仍需要报告使用情况。如果只记录付款，财务就难以识别尚未结算的款项。应将每笔支付与行程、员工和费用报告关联。演示时可以使用已经付款但仍等待收据的案例。状态清楚，员工知道要补充哪些资料，财务也能跟进未完成的结算。
请分别准备资金有结余和获批费用超过预支款的案例。在讨论配置前，说明公司处理这两种情况的流程，以及结算完成所需的凭证。演示中可检查员工和财务是否容易理解预支款状态、费用明细和出差后尚未完成的手续。
将预支款与费用凭证一起核对
获批费用少于预支款时，员工按公司流程退回差额；费用较多时，审核后可能需要补付。演示时讨论这两种情况，有助于明确员工应提交的信息，以及财务如何跟进未结算款项。
财务需要知道哪些预支款还在等待结算，员工也需要知道缺少哪些凭证或确认。请用实际付款和费用报告的例子检查整个流程，直到结算完成。信息明确，可以减少重复追问，并按企业规定处理差额。
Sigma HRIS支持本地部署和私有云，Forte HRIS提供云端服务，可按业务需求与IT政策选择。请在演示时准备实际差旅或费用处理案例，我们会一起确认适合HR与财务的流程，协助准备和配置，并在上线后继续提供支持。
按企业需求选择Sigma HRIS或Forte HRIS
Sigma HRIS和Forte HRIS均适用于中小企业至大型企业。两款产品的主要区别在于部署和运维方式。我们的团队会结合业务需求与IT政策，协助您选择合适的方案。
Sigma HRIS支持在企业自有服务器上本地部署，也支持私有云。我们的团队会根据人事流程和IT政策协助完成系统配置。
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Forte HRIS采用云端服务。我们的团队会协助选择模块、准备数据并指导用户操作，让系统适合企业的日常人事工作。
了解更多Sigma HRIS和Forte HRIS持续更新ESS、移动应用和AI功能，以满足实际使用需求。您可以通过演示，结合企业的业务场景了解具体操作方式。
比较两款产品HRIS实施与日常支持
Sigma Solusi Informatika拥有十多年的HR与薪资系统开发经验。凭借这些经验，我们的团队可以在短短几小时内梳理企业现有的业务流程，明确系统配置需求。
数据准备和应用程序设置
从企业现有的数据和工作流程开始即可。我们的团队会协助准备和迁移数据，并完成系统配置，让系统从一开始就符合实际业务需要。
上线后的日常支持
系统上线后，您仍可联系支持团队和项目经理。我们会解答操作问题、协助排查故障，为日常人事工作提供持续支持。
差旅预支款常见问题
什么是差旅预支款？
差旅预支款是提前提供给员工、用于支付出差费用的资金。出差后，将已领款项与获批实际费用比较，确定是否需要退回余额或补付差额。
如果实际成本低于预支款怎么办？
按财务流程核对并退回差额，同时保留退款记录，以便完成结算。
如果约定的费用超过预支款怎么办？
按照公司规定审核并批准后，可以补付不足的金额。
预支款和报销一样吗？
不一样。预支款在支出前提供，报销则是补偿员工已经垫付的费用。
如何查看尚未结算的预支款？
检查关联行程、实际支付金额和费用报告状态，再确认需要补充哪些凭证或款项记录。
应用程序会立即转账吗？
支付按企业的财务系统和审批流程执行。实施时需要讨论系统对接方式，以及如何确认付款完成。